Server MCP per Fatture in Cloud: gestisci la fatturazione parlando con Claude (o con qualsiasi client MCP) invece di cliccare nell'interfaccia.
Fa quello che l'app non fa:
MCP server per Fatture in Cloud: fatture ricorrenti, duplicazione e invii in blocco, SdI, incassi, report forfettario e tutta l API v2
2026-11-13
Étoiles
—
Outils
—
Disponibilité
—
Fatture ricorrenti. «Ogni 5 del mese rifai la fattura ad Acme con il mese precedente nell'oggetto, inviala allo SdI e mandala per email.» Fatture in Cloud non ha una funzione nativa per farlo.
Duplicazione vera. Copia una fattura con nuova data, numero successivo, scadenze ricalcolate, bollo e conto di pagamento, cambiando solo le righe che vuoi.
Operazioni in blocco. Duplicare, inviare allo SdI, mandare per email o segnare come pagate decine di fatture con un comando, con anteprima obbligatoria prima di agire.
Controlli e report. Crediti scaduti per cliente, fatturato e incassato per mese, distanza dalla soglia del forfettario (85.000 €, principio di cassa), bollo mancante, fatture elettroniche non inviate o scartate, buchi nella numerazione.
Riconciliazione bancaria. Carichi l'estratto conto (Intesa, UniCredit, Fineco, BPER, Poste, ING, Revolut, N26, Qonto o qualsiasi CSV/XLSX), oppure colleghi il conto via PSD2, e ogni bonifico viene abbinato alla fattura giusta e registrato come incasso con la sua data.
Previsione di cassa. Mese per mese: incassi attesi, fatture ricorrenti, scadenze fiscali e spese fisse, con quanto accantonare ogni mese per arrivare coperto a giugno e novembre.
Pacchetto per il commercialista. Un solo zip con CSV, PDF, XML e riepilogo dell'anno.
Tasse del forfettario. Imposta sostitutiva e contributi INPS stimati dagli incassi reali: quanto pagare il 30 giugno (saldo e 1° acconto) e il 30 novembre (2° acconto), il totale annuo e la percentuale da accantonare.
Tutta l'API v2. Documenti emessi e ricevuti, clienti, fornitori, prodotti, corrispettivi, F24, archivio, prima nota, allegati, cestino, impostazioni. Quello che non ha un tool dedicato passa da api_request.
English: MCP server for the Italian invoicing SaaS Fatture in Cloud. Recurring invoices, real document duplication, bulk e-invoice (SdI) sending, receivables and regime forfettario reports, plus full CRUD over the v2 API. Tool descriptions are in Italian because the domain is Italian.
Esempi di cose da chiedere
«Rifai tutte le fatture di settembre con la data di oggi, fammi vedere l'anteprima.»
«Imposta la fattura mensile per Acme il giorno 5, importo fisso, inviala allo SdI e per email.»
«Chi mi deve ancora pagare? Segna come pagata la 26, incassata ieri.»
«Quanto mi manca alla soglia del forfettario? A questo ritmo la supero?»
«Trasforma la proforma 12 in fattura elettronica e verifica l'XML.»
«Ci sono fatture sopra 77,47 € senza bollo?»
«Scarica i PDF delle fatture di ottobre in ~/Documenti/fatture.»
«Quante tasse pago il 30 giugno e il 30 novembre? Quanto devo accantonare per ogni fattura?»
«Ecco l'estratto conto di Intesa (~/Downloads/movimenti.xlsx): segna come pagate le fatture incassate.»
«A novembre avrò abbastanza sul conto per l'acconto? Quanto metto da parte al mese?»
«Metti le scadenze fiscali nel mio calendario e negli F24 di Fatture in Cloud.»
«Prepara il pacchetto 2026 per il commercialista.»
«Registra le fatture dei fornitori arrivate dallo SdI, con la categoria giusta. Quali spese ricorrenti sono aumentate?»
Installazione
Serve Node.js 20 o superiore.
1. Token
In Fatture in Cloud:
Apri Impostazioni → App e API (area sviluppatori) e crea un'applicazione privata, ad esempio mcp-fattureincloud.
In «Autenticazione e accesso» spunta solo «Token personale» e togli OAuth 2.0: così il Redirect URL non serve. Salva.
Dalla pagina dell'app genera il token: scegli l'azienda e i permessi. Servono almeno lettura e scrittura su documenti emessi e clienti; per report e tasse basta la lettura sul resto; aggiungi la scrittura sulle altre risorse che vuoi gestire.
Copia il token: non viene più mostrato. Non incollarlo in chat. Mettilo nella configurazione del client MCP o in ~/.config/fattureincloud-mcp/.env.
I token personali non scadono e si revocano dalla stessa pagina (guida ufficiale).
2. Client MCP
Claude Desktop, con un clic. Scarica fattureincloud-mcp-x.y.z.mcpb dall'ultima release, aprilo con doppio clic e incolla il token quando te lo chiede. Non serve modificare file di configurazione, e il token viene salvato nel portachiavi di sistema.
Claude Code
claude mcp add --scope user fattureincloud -e FIC_ACCESS_TOKEN=il-tuo-token -- npx -y fattureincloud-mcp
Configurazione manuale (claude_desktop_config.json, Cursor, Windsurf e simili):
Altri esempi in examples/. Finché il pacchetto non è su npm, al posto di fattureincloud-mcp usa github:NiccoloSalvini/fattureincloud-mcp.
Variabili
Variabile
FIC_ACCESS_TOKEN
obbligatoria
FIC_COMPANY_ID
facoltativa: se il token vede una sola azienda viene scelta da sola, altrimenti ogni tool accetta company_id
FIC_TOOLSETS
facoltativa: carica solo alcuni gruppi di tool, es. documents,automation,reports,taxes,bank (vedi sotto). I tool sono 123: con meno gruppi il modello sceglie meglio e consuma meno contesto.
FIC_QUOTA_RESERVE
facoltativa: richieste orarie da lasciare libere (default 25). L'API concede 1.000 richieste all'ora e 40.000 al mese, condivise tra le app private; il server legge i contatori a ogni risposta e si ferma prima di esaurirli. api_quota mostra quante ne restano
FIC_MCP_DATA_DIR
dove salvare le ricorrenze, default ~/.config/fattureincloud-mcp
Le variabili possono stare anche in ~/.config/fattureincloud-mcp/.env, nella forma FIC_ACCESS_TOKEN=.... È il modo consigliato per il job pianificato.
Fatture ricorrenti
Fatture in Cloud non ha la pianificazione, quindi le ricorrenze vivono sul tuo computer, in ~/.config/fattureincloud-mcp/schedules.json, e un job giornaliero le esegue.
Chiedi a Claude di crearne una, ad esempio con il prompt nuova_ricorrenza. Ogni ricorrenza ha:
un documento modello, che viene copiato a ogni scadenza;
una cadenza: ogni N mesi, un certo giorno, dove 31 significa l'ultimo del mese;
un'azione: create lascia la fattura da controllare e inviare (consigliato se l'importo cambia), create_and_send_sdi verifica l'XML e la invia;
l'email facoltativa al cliente;
le modifiche: righe, importi e testi con segnaposto.
Installa il job (una volta sola):
npm i -g fattureincloud-mcp
fattureincloud-mcp install-scheduler --hour 8
Su macOS crea un LaunchAgent che gira ogni mattina e manda una notifica con l'esito. Se il Mac era in stop parte al risveglio; se era spento, la fattura viene creata alla prima esecuzione successiva. Su Linux stampa la riga da mettere in crontab.
Comandi utili:
fattureincloud-mcp schedules
fattureincloud-mcp run-due --dry-run
Segnaposto utilizzabili in oggetto, note e righe: {{mese}}, {{anno}}, {{mese_precedente}}, {{anno_mese_precedente}}, {{mese_successivo}}, {{trimestre}}, {{data}}. Aggiungi |maiuscolo per la maiuscola iniziale. Per esempio Consulenza {{mese_precedente}} {{anno_mese_precedente}} diventa, il 5 novembre, «Consulenza ottobre 2026».
Garanzie:
Ogni ricorrenza produce al massimo un documento per scadenza: la prossima data viene salvata prima di creare la fattura, e un lock impedisce esecuzioni sovrapposte tra il job e Claude. Se qualcosa va storto la fattura manca, non viene duplicata, e l'errore resta nello storico.
Se il computer è rimasto spento per più periodi, al riavvio viene creato un solo documento, datato oggi, e non uno per ogni periodo arretrato. La numerazione resta così in ordine cronologico.
Se la verifica dell'XML fallisce, la fattura viene creata ma non inviata, e l'errore viene segnalato.
Strumenti
123 tool divisi in gruppi, attivabili con FIC_TOOLSETS. Il gruppo admin è sempre attivo.
create_credit_note: nota di credito totale o parziale, collegata alla fattura originale come richiede lo SdI
preview_totals: totali calcolati da Fatture in Cloud (rivalsa, IVA, ritenute, bollo, rate) senza creare il documento; li usa anche l'anteprima di duplicate_document
get_document_pdf: link o download
upload_attachment
get_new_document_defaults: prossimi numeri e valori predefiniti
list_deleted_documents, recover_document
automation: in blocco e ricorrenze
bulk_duplicate, bulk_send_einvoice, bulk_email: dry_run attivo di default; accettano una lista di id o un filtro
I filtri q usano la sintassi di Fatture in Cloud, ad esempio date >= '2026-01-01' and entity.name like '%rossi%' oppure amount_gross > 1000.
Prompt inclusi
chiusura_mese: controllo di fine mese completo, senza azioni irreversibili
nuova_ricorrenza: crea una fattura ricorrente guidata
Tasse (regime forfettario)
tax_estimate stima quanto versi e quando, partendo dagli incassi registrati in Fatture in Cloud. Prima imposti il profilo una volta sola con tax_profile_set, ad esempio chiedendo a Claude: «sono un professionista in gestione separata, coefficiente 78%, aliquota 15%, partita IVA aperta nel 2024».
Il calcolo:
Reddito lordo
incassi dell'anno × coefficiente di redditività (78% professionisti, 67%, 40%, 86%, 62% secondo l'ATECO)
Contributi
gestione separata 26,07% sul reddito lordo, oppure artigiani/commercianti (fissi più eccedenza, con riduzione del 35% facoltativa), oppure cassa professionale
saldo dell'anno prima + 1° acconto (imposta e contributi)
30 novembre
2° acconto
Acconti
imposta: 100% dell'anno prima in due rate al 50%, nessun acconto sotto 51,65 €, rata unica a novembre sotto 257,52 €; gestione separata: 80% in due rate al 40%
Per l'anno in corso gli incassi vengono proiettati a fine anno, oppure usi solo quelli avvenuti (projection: "to_date") o una tua stima (revenue_estimate). Se hai versato importi diversi da quelli calcolati, o hai incassi fuori da Fatture in Cloud, inseriscili per anno in overrides: la stima diventa esatta. Il risultato include anche la percentuale da accantonare su ogni incasso e l'avviso quando gli acconti superano l'imposta, caso in cui conviene il metodo previsionale.
È una stima per pianificare la liquidità, non un calcolo da dichiarazione: aliquote e massimali cambiano ogni anno (i default sono quelli del 2025 e si possono modificare nel profilo), e prima di pagare conviene il controllo del commercialista.
Fatture passive (regime ordinario)
Le fatture dei fornitori arrivano dallo SdI in Fatture in Cloud tra i documenti ricevuti in attesa, e restano lì finché non le registri come spese. Il server le gestisce in blocco:
list_pending_received_documents elenca fornitore, data, numero, imponibile, IVA, totale, scadenza e se c'è l'XML. Di default mostra quelle arrivate dallo SdI (source: "agyo"); con all include anche quelle caricate per email o dal browser.
suggest_expense_categories propone la categoria: prima quella già usata per lo stesso fornitore (per P.IVA, poi per nome) negli ultimi 24 mesi, altrimenti regole su nome e descrizione (energia e gas → Utenze, TIM/Vodafone/Iliad/Fastweb → Telefono e internet, Aruba/Google/AWS/Microsoft/GitHub/OpenAI/Anthropic → Software e servizi cloud, ENI/Q8 → Carburante, Amazon → Acquisti, commercialista → Consulenze, locazione → Affitti). Ogni proposta ha confidenza e motivo, e quando possibile usa una categoria che esiste già: per esempio, tra le predefinite di Fatture in Cloud, le utenze vanno in «Servizi ed edifici» e il software in «Server e hosting».
register_pending_received_documents crea le spese. Ogni spesa è collegata al documento in attesa (pending_id), così Fatture in Cloud conserva XML e allegati. Le rate coprono sempre il totale lordo, perché l'API rifiuta le spese con pagamenti incompleti. Con paid, paid_date e payment_account_id le registri già pagate. Si parte in anteprima. remove_pending elimina anche il documento dalla lista d'attesa: la specifica pubblica dell'API non documenta questa operazione, quindi se viene rifiutata la spesa resta creata e il risultato lo segnala.
recurring_expenses_report analizza le spese degli ultimi 12 mesi e trova i fornitori con almeno tre fatture a cadenza regolare: mensile, bimestrale (molte bollette), trimestrale, semestrale o annuale. Per ognuno indica importo medio, ultima fattura, prossima attesa e totale annuo stimato. Segnala gli aumenti oltre il 10% rispetto alla media precedente e le fatture attese da più di 15 giorni.
Per leggere tutto bastano poche richieste: le liste sono paginate a 100 righe e non c'è una chiamata per documento.
Nel regime forfettario le fatture d'acquisto non hanno effetto fiscale (niente IVA detraibile né costi deducibili). Puoi comunque registrarle per tenere archivio e scadenze.
Banca: riconciliazione degli incassi
bank_reconcile prende i movimenti, cerca per ogni accredito la fattura aperta corrispondente e la segna come pagata con la data dell'accredito. Per il forfettario quella data è quella che conta, perché le tasse si calcolano per cassa.
Abbinamento. Per ogni accredito il punteggio considera:
Criterio
Punti
Importo uguale alla rata o al residuo della fattura
+50
Importo inferiore fino a 2 € (bollo o commissioni non pagati)
+30
Numero di fattura nella causale (FT 26, fattura n. 26, 26/2026)
+30
P.IVA o codice fiscale del cliente nella causale
+30
Nome del cliente nella causale
fino a +25
Pagamento datato prima della fattura
−40
La confidenza è alta da 75 punti, media da 60, bassa sotto. Ogni accredito va al massimo a una fattura. Se due fatture hanno lo stesso punteggio, l'abbinamento scende a medio e viene segnalato come ambiguo. Si parte sempre in anteprima: con dry_run: false vengono registrati solo gli abbinamenti con confidenza almeno min_confidence (di default high). Rilanciarlo sullo stesso file non registra due volte lo stesso incasso.
Da file (qualsiasi banca)
Scarica la lista movimenti dall'home banking e passa il percorso del file. Formati riconosciuti in automatico (bank_formats):
Banca
File
Intesa Sanpaolo, Isybank
XLSX «Lista movimenti», solo righe contabilizzate; CSV accrediti/addebiti
UniCredit
CSV
Fineco
XLSX e CSV
BPER
XLS «Movimenti Conto»
Poste Italiane / BancoPosta
XLSX
ING Italia
CSV
Revolut, N26, Qonto
CSV
Altre
qualsiasi CSV/XLSX con data, importo (o entrate e uscite) e descrizione: colonne riconosciute da sole o indicate con mapping
I formati vengono dagli export reali usati da altri progetti open source (ynab-transformer, BananaAccounting, bankr.isp). Se la tua banca esporta in un formato diverso, apri una issue con le intestazioni delle colonne.
Collegamento diretto (PSD2, facoltativo)
Le banche italiane, Intesa compresa, non danno l'API PSD2 ai privati: è riservata agli intermediari autorizzati. Si passa da Enable Banking, che offre una modalità gratuita per uso personale e non commerciale, con i tuoi conti. Copre Intesa Sanpaolo, UniCredit, BPER, Banco BPM, Poste, Fineco, ING, Mediolanum, Crédit Agricole, MPS e BCC.
Registrati su enablebanking.com/cp e crea un'applicazione di produzione. Come redirect URL metti https://localhost:8765/callback: non deve esistere davvero.
Scarica la chiave privata .pem generata e attiva l'app con «Activate by linking accounts», collegando il tuo conto. L'app passa in modalità restricted e vede solo i tuoi conti.
Chiedi a Claude «collega il mio conto Intesa» (bank_link_start). Apri il link, autorizza nell'app della banca e incolla l'indirizzo della pagina finale, anche se il browser dà errore (bank_link_finish). Il consenso dura fino a 180 giorni, poi va rinnovato. Molte banche ammettono un solo consenso attivo per volta.
Da lì basta bank_reconcile senza file: legge gli ultimi 90 giorni dal conto collegato.
Le sessioni sono salvate in bank-sessions.json, leggibile solo dal tuo utente. La chiave resta sul tuo computer.
Simulatore di regime
regime_simulator confronta, sugli stessi ricavi e costi, quanto resta in tasca con:
forfettario, al 5% o al 15%;
ordinario: ditta individuale, IRPEF a scaglioni 23/33/43% con detrazione per lavoro autonomo e addizionali;
SRL unipersonale: IRES 24%, IRAP 3,9% e dividendi al 26%. Il compenso dell'amministratore è scelto per pagare meno imposte, e sono inclusi i costi fissi della società.
Indica anche il livello di ricavi oltre cui il forfettario smette di convenire.
Di default usa la proiezione degli incassi dell'anno e i parametri del profilo fiscale. Se sei nei primi cinque anni, ripete il confronto con l'aliquota al 15% per mostrare cosa cambia dopo. I costi reali (costs) contano solo per ordinario e SRL. È un confronto su un anno a regime, utile per capire quando parlarne con il commercialista, non per decidere da soli.
Pianificazione
cashflow_forecast: entrate e uscite previste mese per mese per 12 mesi. Conta le rate da incassare (le scadute nel mese corrente), le fatture ricorrenti future con il loro ritardo di pagamento tipico, le scadenze fiscali stimate e le spese fisse che indichi. Con opening_balance ottieni il saldo previsto e l'avviso sui mesi in rosso. Calcola anche l'accantonamento mensile minimo per coprire tutte le scadenze fiscali in tempo; con tax_fund tiene conto di quanto hai già da parte.
tax_deadlines_export: porta le scadenze fiscali stimate in un file .ics, con promemoria 7 giorni e 1 giorno prima, da importare in Calendario, Google o Outlook. Le crea anche come F24 da pagare nello scadenziario di Fatture in Cloud. Rilanciato, aggiorna gli importi invece di duplicare e non tocca gli F24 già pagati.
accountant_package: commercialista-AAAA.zip con fatture.csv, incassi.csv, crediti_aperti.csv e spese.csv (separatore ; e virgola decimale, si aprono direttamente in Excel), PDF di fatture e note di credito, XML FatturaPA e riepilogo.md con ricavi, soglia del forfettario, stima delle tasse e controlli.
Server HTTP
Per un'installazione condivisa (team, server, n8n…):
Il server è stateless e non conserva credenziali. Ogni richiesta porta le proprie: Authorization: Bearer <token> (oppure X-FIC-Token) e, se serve, X-FIC-Company. L'endpoint è POST /mcp, il controllo di stato è GET /health. Se lo esponi su Internet, mettilo dietro HTTPS.
Sicurezza
Le azioni verso l'esterno (invio allo SdI, email) sono marcate come distruttive, quindi i client MCP chiedono conferma. Gli strumenti in blocco partono in anteprima.
Una fattura elettronica inviata allo SdI non si cancella: si corregge solo con una nota di credito. Per questo send_einvoice verifica sempre l'XML prima di inviare.
Il token resta sul tuo computer, oppure nell'header di ogni richiesta in modalità HTTP. Le ricorrenze sono un file JSON locale.
Sviluppo
npm install
npm test
npm run build
node scripts/smoke.mjs prova il server su un account reale con soli strumenti in lettura (token in ~/.config/fattureincloud-mcp/.env); node scripts/smoke.mjs <tool> '<json>' chiama un singolo strumento.
I test girano su un'API Fatture in Cloud simulata (test/fake-api.ts) con un vero client MCP collegato in memoria, senza toccare il tuo account. Per provare con un account reale, usa un'azienda di prova e dry_run.
Struttura:
src/client.ts: client HTTP dell'API v2 (retry su 429, errori leggibili)
Pas encore de liste d'outils. Les serveurs distants en obtiennent une après le premier contrôle d'état.
FAQ
Questions
Comment installer Fattureincloud ?
Copiez sur cette page la configuration stdio pour Cursor, Claude Desktop, Claude Code ou VS Code. Elle utilise l'installation de l'éditeur, pas un proxy PlugMCP.
Fattureincloud nécessite-t-il une clé API ?
Aucune variable d'environnement requise n'est indiquée sur cette fiche.
Quel transport Fattureincloud utilise-t-il ?
Fattureincloud s'exécute en local via stdio.
Quand Fattureincloud a-t-il été vérifié pour la dernière fois ?
Dernière vérification : 2026-11-13. MCP server per Fatture in Cloud: fatture ricorrenti, duplicazione e invii in blocco, SdI, incassi, report forfettario e tutta l API v2
